贺兰县财政局:
根据贺财发字〔2018〕356号《关于编制贺兰县2018年度部门决算的通知》精神，贺兰县市场监督管理局高度重视，加强组织领导，全面、真实、准确、及时地编制了2018年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:
一、单位基本情况
贺兰县市场监督管理局有独立核算单位1个，派出机构和内设机构均属报账单位。
贺兰县市场监督管理局内设机构11个，有办公室、财务科、法制监察科、食品安全综合协调科、食品监督管理科、市场规范管理科、企业监督管理科、消费者权益保护科、药品医疗器械保健品化妆品监管科、特种设备安全监管科、质量计量监管科。
贺兰县市场监督管理局派出机构6个，有执法大队、习岗市场监督管理所、立岗市场监督管理所、金贵市场监督管理所、暖泉市场监督管理所、德胜市场监督管理所。
共有在职人员77人，编制人数85人，退休人员45人(移交社保局)，遗属6人。
固定资产总计13689784.02元。其中:在用固定资产12641514.08元;闲置固定资产539077.94元;盘亏未下帐资产509192元，均为已拆除上报未批房屋;单位负担供暖面积5316.68㎡，全部属于办公用房。
二、基础数据核对情况。
1、财政拨款核对情况:本单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入15194207.6元，与财政部门拨款对账单完全一致，无差额。明细如下:
2011501行政运行9954355.59元;
2011502一般行政管理事务(工商行政管理事务)32167.83元;
2011505执法办案专项144634.03元;
2011506消费者权益保护37040元;
2011706质量技术监督行政执法及业务管理49499元;
2080504未归口管理的行政单位离退休498964元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出992200元;
2080801死亡抚恤183667元;
2082702财政对工伤保险基金的补助8972.15元;
2082703财政对生育保险基金的补助49600元;
2101016食品安全事务226760元;
2101099其他食品和药品监督管理事务支出1732000元;
2101101行政单位医疗396900元;
2101103公务员医疗补助297700元;
2210201住房公积金589748元。
2、上年结转和结余核对及指标变动情况:年初结转和结余共计1939171.7元，本年度无调整事项。明细如下:
2011501行政运行665171.7元，属于其他资金结余;
2101016食品安全事务1064000元，属于财政拨款结转资金;
2101099其他食品和药品监督管理事务支出210000元，属于财政拨款结转资金。
3、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致，无变动。
4、主要指标上下年变动情况:
一般公共预算财政拨款比上年下降10.06%，主要是本年度6人退休，人员经费减少所致;
其他收入比上年增长42.73%，是2018年银川市食品安全委员办公室拨入15万元宣传经费，2017年没有此项资金所致;
人员支出比上年下降4.71%，是本年度退休6人所致;
日常公用支出比上年增长12.19%，是本年度因劳动合同纠纷发生的赔偿费50650元和付暖泉所暖气费欠款23300元所致;
项目支出比上年增长36.14%，是购置食品检测车及车载设备1290760元所致;
年末结转和结余比上年下降22.98%，是食品检测车用上年结转经费支所致;
资产比上年增长13.12%，是购置食品检测车及车载设备所致;
年末编制人数减少2人，是编办核减2名编制所致;
年末实有人数增加1人，是新录用8人(含2017年录用未进入工资系统2人)减去退休6人和调出1人所致
汽车原值增加411400元，是新购置的食品检测车;
“三公”经费下降32.01%，是落实厉行节约，控制“三公”经费所致;
培训费下降67.07%，是部分培训提前至2017年度所致;
会议费下降69.94%，是本年度大多会议在本单位会议室开，租赁成本减少所致;
机关运行经费增长1.67%，是本年度因劳动合同纠纷发生的赔偿费50650元和付暖泉所暖气费欠款23300元所致。
三、报表审核情况
经过报表数据全审，有四条核实性信息:
1、财决05表〔1.46〕退休费465328元，与财决附03表11栏退休人员0人。原因是发放退休人员民族和谐奖和创城奖。
2、CS05表23行3栏机关运行经费1059985.15元与财决07表〔1.10〕日常公用经费1072595.15元，相差12610元，是用公用经费购买电脑、打印机、传真机，在“资本性支出”项下的“办公设备购置”科目里核算。
3、CS11项目支出明细表，商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%。原因是食品安全协管员薪酬75000元;食品安全广告宣传63950元;买样抽样及检测费66207.46元;企业公告费13000元;案件律师代理费6000元;基层监督所冲洗执法照片等支出10590元。
4、CS12一般公共预算财政拨款项目支出明细表，商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%。原因是食品安全协管员薪酬75000元;食品安全广告宣传63950元;买样抽样及检测费66207.46元;企业公告费13000元;案件律师代理费6000元;基层监督所冲洗执法照片等支出10590元。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、其他收入478004.83元，其中:银川市食品安全委员会拨入创建国家食品安全示范城市宣传经费150000元;区质量技术监督局拨入执法打假工作经费100000元;银川市市场监督局拨入食品安全抽检经费91008元;银川市财政局拨入环境综合治理以奖代补资金80000元;贺兰县就业创业和人才服务局拨入公岗人员社保补贴34788.64元;收回本单位多报销伙食补助18712元;本单位账户利息收入2896.19元;贺兰县组织部拨入党员活动经费600元。
2、其他工资福利支出885462元，是控编人员工资和2018年应休未休公休假工资报酬。
3、其他商品和服务支出420068.46元，其中:2011501行政运行185321元，主要是春节慰问、学习教育电影费、统计年鉴资料费、公告广告费、劳动合同争议赔偿款等费用;2011505执法办案专项29590元，是律师代理费和冲洗执法照片等费用;2011706质量技术监督行政执法及业务管理8930元，是保温板检测、煤质检测等费用; 2101099其他食品和药品监督管理事务支出196227.46元，是食品安全广告宣传费、买样抽样及检测费、食品安全文化广场演出费、食品安全联络员薪酬、药品不良反应补助等费用。
4、其他对个人和家庭的补助支出13500元，是慰问利民社区贫困党员和欣荣村扶贫户等支出。
5、本年固定资产增加数2123197元，资本性支出1977802元，差额145395元。原因如下:
固定资产增加数2123197元减去本年拨入固定资产162395元(不计入资本性支出)，等于1960802元;
资本性支出1977802元减去拨入固定资产162395元和无形资产17000元(不计入固定资产)，等于1798407元;
1960802元减去1798407元等于162395元，是拨入固定资产(已计入资产，但未计入本年支出);
162395元减去145395元等于17000元，是无形资产(不计入固定资产，但计入资本性支出)。
贺兰县市场监督管理局
2019年1月14日
(此件公开发布)
