★全国文明县城  ★国家卫生城市  ★国家园林县城  ★西部百强县
您当前浏览位置:首页>政务公开>政府部门直属机构信息公开目录>贺兰县财政局>信息公开目录>财政资金>财政收支信息

贺兰县2021年11月财政收支形势分析报告

索引号 11640122010103476G/2021-00308 文 号 发布日期 2021-12-03
发布机构 贺兰县财政局 公开时限 长期公开 所属分类 财政收支信息
关 键 词 财政收支

一、1-11月份财政收支情况

(一)一般公共预算收入情况

2021年截至11月底,贺兰县一般公共预算收入完成121063万元,比上年同期116340万元增长4.06%。其中:税收收入93722万元,比上年同期89669万元增长4.52%;非税收入27341万元,比上年同期26677万元增长2.49%。

(二)一般公共预算支出情况

2021年截至11月底,贺兰县一般公共预算支出完成268457万元,比上年同期277791万元下降3.36%。

(三)政府性基金预算收支情况

截至11月底,贺兰县政府性基金预算收入完成53077万元,为年度预算的102.71%。

截至11月底,贺兰县政府性基金支出41113万元。基金支出主要用于“新百二期”、北环路、贺立公路、水源地保护等重大项目征地拆迁补偿、化解信访及遗留问题等刚性支出。

二、财政收支变动因素分析

(一)收入执行的特点分析。

1.由于疫情得到有效控制,税收收入当月完成数增幅较大,为39.98%,其中:增值税增幅较大为82.39%,个人所得税下降30.52%,城市维护建设税下降63.01%,土地增值税增幅为93.19%,车船税下降28.11%,契税下降83.53%,房产税下降64.96%。部分行业受疫情影响冲击影响逐渐减弱,但是整体上来看,大部分税种同比呈下降趋势。

2.本月非税收入增速明显。因税收收入未按预期完成收入任务,非税收入新增一次性入库主动拉动整体收入,但非税收入总体较2020年仍呈现下降趋势。

(二)支出执行的特点分析

1.财政支出相比去年降幅明显,总体支出进度远低于序时进度。1-11月一般公共预算支出为变动预算数的87.39%,相比于上月本月支出进度有所加快,但是仍低于序时进度4.28个百分点。

2.持续优化支出结构,民生和重点领域保障有力。1-11月一般公共预算支出在优先保工资、保运转、保民生的“三保”支出外,加大民生支出力度,特别是对教育、科技、文化、卫生、环保等领域的支持,民生支出占一般公共预算支出65%。

3.专项资金支付进度缓慢。截至11月末,贺兰县各部门中央及自治区转移支付仅完成63479万元,支付率仅为66%,各职能部门作为预算执行的主体,缺乏主动性。

三、财政收支采取的措施

(一)拓财源,增财力。进一步落实国家减税降费及相关产业扶持政策,切实减轻企业负担,促进我县实体经济高质量发展。积极落实县委县政府出台的招商引资优惠政策,及时兑现奖补资金,助力招引的财源建设项目快发展、有贡献。努力发挥好“政银企”协作机制,强化金融服务,帮助中小企业解决融资难题,巩固基础财源。加强收入统筹,在深化综合治税保证税收进度和质量的同时,强化对规费收缴、国有资产处置收益等非税收入的把控,确保完成全年一般公共预算收入增长3%目标任务。

(二)强意识,抓落实。各部门要高度重视项目申报、实施等全过程的工作,逐步形成以规范项目管理促专项资金支付的机制。切实推进项目招投标、开工,今年下达的专项资金务必今年开工建设形成支付,已开工项目积极跟进,督促进度,一旦具备支付条件,立即按照进度支付专项资金。

(三)优支出,促平稳。强化预算执行控制,加强支出统筹调度,坚持“以收定支、量力而行、量入为出”,大幅压减非刚性、非重点项目支出,坚决取消无效低效支出,加强资金支出进度监管,及时收回沉淀资金统筹使用,努力化解历史遗留问题,积极防范化解债务风险,把有限的资金用在高质量发展的“刀刃”上。

(四)守底线,保民生。坚持底线思维,将政府过紧日子思想落到实处,全力做好“六稳”“六保”工作,保障“三保”支出,持续加大对社保就业、教育、医疗等兜底性民生保障力度。

(五)促进度,提效益。根据财政厅最新指示精神,加快转移支付资金支出进度,加快三保资金支付进度,为完成全年任务目标作出贡献。


扫一扫在手机打开当前页
附件下载