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2017年1月份贺兰县财政预算执行情况分析

索引号 640122-117/2018-10191 文 号 发布日期 2018-02-12
发布机构 贺兰县财政局 公开时限 长期公开 所属分类 财政收支信息
所属"五公开" 执行公开 关 键 词 财政预算执行情况

  一、 财政预算收支执行情况 

  1、收入基本情况 

  1月份,县级财政预算总收入12692万元,为年度预算的7.88%,同比增长12.18 %。一般公共预算收入完成9605万元,为年度预算的7.39%,同比增长24.58%。其中税收收入完成9119万元,为年度预算的9.38%,同比增长48.04%;非税收入完成486万元,为年度预算的1.48%,同比下降68.65%。政府性基金预算收入完成3087万元,为年度预算的13%,同比下降14.35% 

  从收入级次看:三级公共财政预算收入共完成23245万元,同比增长48%。其中:中央级完成8543万元,同比增长72.66%;自治区级完成5097元,同比增长67.22%;县本级完成9605万元,同比增长24.58% 

  从执收部门看:国税完成3967万元,为年度预算的12.21%,同比增长167.67%;地税完成5541万元,为年度预算的8.21%,同比增长13.36%;财政完成97万元,为年度预算的0.32%,同比下降92.76% 

  2、支出基本情况 

  1月份,财政预算总支出10332万元,同比下降28.92%。其中,一般公共预算支出完成5723万元,同比下降53.32%。政府性基金支出4609万元,同比增长102.5% 

  二、 预算收入执行的特点 

  1、三级收入增幅差别明显。1月份三级收入共完成23245万元,同比增收7539万元,增长48%。其中:中央级、区级和县级同比分别增收3595万元、2049万元和1895万元,增幅分别为72.66%67.22%24.58% 

  2、税收收入大幅增长。尽管营业税收入仅2万元,同比大幅下降外(上年同期1054万元),其他各项税收均大幅增长1月份税收收入增长较为突出的有:增值税同比增收2375万元,增长225.33%;城镇土地使用税同比增收316万元,增长32.88%;土地增值税同比增收294万元,增长129.68%;契税同比增收218万元,增长33.13%;城市维护建设上同比增收288万元,增长81.59%;企业所得税同比增收124万元,增长21.64% 

  3、非税收入入库甚微。1月份县级一般公共预算收入中非税收入完成486万元,为年度预算的1.48%,同比减收1064万元,下降68.65%,其中,专项收入入库485万元,为年度预算的12.37%,同比增长25.97% 

  4、政府性基金收入完成3087万元,同比下降14.35% 

  三、收入增减因素分析 

  增收因素 

  1.增值税增长原因,一是营改增改革(从去年的5月开始执行)增值税县级分成比例从25%调整为30%及纳税基数的大幅增长,直接体现增值税收入大幅增长。二是以批发零售业中的汽车销售企业年末及节前促销优惠政策力度大,销量大增且进货量少进项税额压缩,使得批发零售业税收比去年同期增长明显(宁夏奥立升汽车销售服务有限公司本月增值税入库1300多万元,县级分成近400万元) 

  2、城建税的增长点一方面在夏奥立升汽车销售服务有限公司、宁夏润众汽车销售服务有限公司、银川德联汽车销售服务有限公司等汽车4S店缴纳的城建税有所增长。另外城市维护建设去年下半年由原来的按月征收改为按季度征收也是城市维护建设税增收的一个重要因素 

  3、城镇土地使用税的增长点主要在调整土地使用税征收范围上,去年元月份征收四季度税款时执行的是老政策(新政策:2016年贺兰县土地使用税的部分税额由原来的2元调整到5元,并将生态纺织产业示范园划为征收范围)。其次是本月在洪广镇的部分工业企业的土地税有所增长,如宁夏众英贸易有限公司、宁夏宝兰德化工有限公司和宁夏共享生物化工有限公司等。另外宁夏太平洋生物制药有限公司去年同期土地税挂欠没有入库,今年同期的土地税入库66.57万元也形成了增长点。 

  4、土地增值税同比增长129.68%,增长点主要是宁夏海亮房地产有限公司、宁夏派胜房地产开发有限公司贺兰一分公司、宁夏富龙房地产开发有限公司贺兰第二分公司预缴税款较上年有所增长。 

  5、契税同比增长33.13%,增收218万元,增长点主要是政府采取的购房“先税后备案”的管理办法的促税效应以及本月敦煌种业先锋良种有限公司宁夏分公司旧房转让缴纳契税381万元。因为政府取消了购房一平米180元的优惠政策,本月剔除敦煌种业这个增长点,契税整体呈现下降的态势。 

  减收因素: 

  1、营改增试点直接导致营业税下降。 

  2、非税收入大幅下滑原因是,本月行政事业收费和罚没收入无入库收入,较上年同期少入库1030万元。 

  四、财政支出执行情况 

  1月份,财政预算总支出10332万元,同比下降28.92%。其中,一般公共预算支出完成5723万元,同比少支6537万元,下降53.32%。政府性基金支出4609万元,同比增长102.5%。一般公共预算支出中除节能环保、农林水事务和商业服务业3个支出科目同比增长外,其他各科目支出同比均下降。本月主要支出:1月份工资1800万元、春节送温暖慰问款300万元、县城老旧小区改造工程款807万元、美丽乡村建设工程款及其他经费438万元、立岗镇村社干部工资271万元。支出降幅较大的主要原因是今年春节放假在元月份,为保障各项支出及时兑现,都提前在12月份已支出。 

  新年伊始,我们将紧紧围绕县委、政府今年的工作重点和年初财政工作的目标任务,密切关注经济运行形势,积极落实财政政策,完善增收措施,强化收入征管,积极争取项目资金,有效提升财政实力。同时,明确支持重点,优化支出结构,着力保障和改善民生,确保全县各项公共事业的顺利发展。 

    附件:1.贺兰县2018年收入支出完成情况表

          2.图表

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