一、绩效目标分解下达情况
（一）衔接资金下达预算及项目情况
根据我场乡村振兴项目实施情况，财政及时下达2024年中央衔接推进乡村振兴项目补助资金710万元，自治区衔接推进乡村振兴项目补助资金50万元，共计760万元。由南梁台子管理委员会招标建设南梁台子铁东村乡村振兴建设项目，该项目总投资868.8658万元，项目全部实施内容为：总用地面积5984平方米（合8.98亩），建筑面积为2934平方米，新建乡村振兴车间一栋，建筑面积2934平方米，建筑高度6.95米，建筑东西长72.48米、南北宽48.48米；新建混凝土硬化场地2730平方米；新建绿地面积320平方米；新建室外管网设施一套；新建800KVA箱变及外网一套。实施该项目可有效促进铁东村产业发展，确保实现巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
（二）衔接资金项目绩效目标设定情况
760万元衔接资金全部用于铁东村乡村振兴建设项目。根据项目实际情况设定产出指标、效益指标和满意度指标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
铁东村乡村振兴建设项目实施过程中，共计到位衔接资金760万元，其中，中央衔接资金（第一批）450万元，包括4.5万元委托业务费；中央衔接资金（第二批）260万元，包括2.6万元委托业务费；自治区衔接资金50万元。全部用于铁东村乡村振兴建设项目，截至2024年12月，已支付委托业务费7.1万元，工程款752.9万元，共计支付衔接资金760万元，资金支付执行率100%。
（二）资金管理情况分析
根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关干加强中中财政衔接推进乡村振兴补助资全使用管理的指导意贝》（财农（2022）14号）和《自治区财政厅 农业农村厅 乡村振兴服务中心 发改委 民委 林草局关于转发<财政部 农业农村部 国家乡村振兴服务中心 国家发展改革委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资全使用管理的指导意见>的通知》（宁财（农）发（2022）313号）文件精神，严格按照衔接资金管理办法管理项目资金，实行专款专用。项目核算按照相应的规定进行核算，财务资料分项目保管。无任何违规使用、挪用、贪污、截留项目资金现象。做到实实在在地实践于民生民态上，实现并维护好基层广大农民的切身利益。原始台账资料齐全，手续完备，做到有账可查，有实可依。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
截至2024年12月18日，南梁台子铁东村乡村振兴建设项目已全部完工，验收合格，正在进行结算评审。该项目已建成乡村振兴车间一栋，建筑面积2934.00平方米，建筑高度6.95米，建筑东西长72.48米、南北宽48.48米，项目总用地面积5984.00平方米（合8.98亩），绿地面积320.00平方米，容积率0.49，建筑密度49.03%，绿地率5.35%，混凝土硬化场地2730.00平方米，停车位10个，新建室外管网设施一套，新建800KVA箱变及外网一套。总体目标完成率100%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
数量指标完成情况。新建乡村振兴车间一栋，新建混凝土硬化场地2730平方米，绿地面积320平方米，新建室外管网设施一套，新建800KVA箱变及外网一套，符合数量指标值。
质量指标完成情况。项目质量合格率100%，资金使用合规率100%。
时效指标完成情况。施工期为2024年4月至2024年11月，按照预期完成，完成评估时间为2024年12月，时效内完成。
成本指标完成情况。预算760万元，项目资金760万元，合同金额868.8658万元，支付金额760万元，控制在预算额度内。
2.效益指标完成情况分析。
经济效益。该项目建成后，通过引进当地特色牛肉干加工企业，可以有效促进经济高质量发展。预计企业年产值5000万元左右，净利润400万元左右，可长期带动铁东村农户、脱贫人口及周边群众30-40人稳定务工，人均年增收2.5万元左右，有效促进铁东村乡村振兴全面发展。
社会效益。该项目建成后，可以盘活铁东村闲置资源，释放产业发展新空间。通过建设乡村振兴车间，培育高附加值产业，带动村集体经济增收，突出联农带农，拓宽村民致富新路径，进一步促进稳定发展。
生态效益。该项目实施后，使铁东村生态资源能够得到合理的开发、利用和保护，进一步改善生态环境质量。
可持续影响。通过带动农户务工，增加收入，有效激发脱贫户的致富内生动力，促进当地农业产业发展，巩固脱贫成效，推动乡村可持续发展，人民群众的生产与生活条件得以改善。
3、满意度指标完成情况分析。
项目满意度采用满意度调查表方式进行，据调查统计，该项目对象满意度指标1个，受益群体满意度均达到95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
全年绩效目标完成100%，无偏离情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在政府网站进行为期10日的公示。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
六、附件
乡村振兴项目绩效目标自评表
贺兰县南梁台子管理委员会
2024年12月18日
（此件公开发布）
