一、2015年决算
1.2015年决算说明
(1)2015年度上年结转和结余121395元,本年收入2179460元,本年支出2222524元,年末结转和结余78332元;
(2)2015年项目收入1240000元,支出1240000元,年末结转和结余0元;
(3)2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入1838646元,本年支出1838646元,年末结转和结余0元;
(4)2015年资产合计年末属537102元,负债合计年末数13136元,净资产合计年末数523966元;
(5)2015年三公经费一般公共预算财政拨款支出48760元 。其中:因公出过(境)费0元,公务用车购置及运行维护费38966元,公务接待费9794元。
2.“三公经费”增减变化说明
贺兰县文联2015年 “三公经费”决算总额为4.88万元,较上年(2014年总决算数6.96万元)减少2.08万。减少原因为全面压缩各项经费开支,特别是公务接待活动减少。其中因公出国费0万元,减少原因为本年没有出国任务计划;公务用车运行费3.9万元,较上年减少1.68万元;公务接待费0.98万元,较上年减少0.4万元,减少原因为严格落实八项规定,压缩招待费开支,全年接待活动减少。
二、2016年预算
1.机构人员、部门职能说明
(1)人员及部门构成
贺兰县文联是全额拨款事业,共有编制5名,其中主席一名,副主席一名。退休人员4名。依据部门职责,目前有办公室,编辑室,财务室,组连部四个机构。
(2)部门职责
贺兰县文联的主要职责是,贯彻执行党的文艺方针和政策,管理指导所属文艺家协会,做好个协会及会员的联络、协调、服务工作,及时了解和反映文艺界的情况和意见;组织开展文联和个文艺界协会代表大会等;组织文艺创作,开展文艺评奖活动;组织开展文化艺术交流。
2.“三公经费”说明及增减变化说明
贺兰县文联2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元。公务用车购置及运行费由全县统筹安排。
2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少1.85万元,其中公车运行费为0,比上年减少1.35万元;公务接待费较上年减少0.5万元,减少原因是严格落实八项规定,压缩招待费开支。